井陉矿区人民政府

关于2022年区本级第三次预算调整方案（草案）的

说 明

--在井陉矿区第十六届人大常委会第十三次会议上

井陉矿区财政局 王志勇

主任、各位副主任、各位委员：

区人大常委会于10月12日已批准第二次调整预算，前两次预算调整主要是针对上级财政下达我区新增政府专项债券情况和再融资债券情况进行的预算调整。因收入短收、上级一般转移支付和专项转移支付增加、部分项目调整因素，按照《预算法》预算调整有关规定，需对2022年预算再次进行调整，现就2022年区本级预算第三次调整方案（草案）简要说明如下：

一、一般公共预算调整情况

2022全区公共财政预算收入安排58000万元，调减3820万元调减后全区公共财政预算收入54180万元。其中区本级公共财政预算收入年初预算安排49290万元，调减3820万元，调整后区本级公共财政预算收入45470万元。

2022年全区公共财政预算支出安排89255万元，经调整公共财政预算支出为90755万元，本次调增12860万元，调整后公共财政预算支出 103615万元。其中，区本级一般公共预算支出年初安排84759万元，经调整公共财政预算支出为83071万元，本次调增14674万元，调整后公共预算支出97745万元。

二、政府性基金预算调整情况

2022年，全区政府性基金收入安排45000万元，调减41690万元，调减后政府性基金收入3310万元。全区政府性基金支出年初预算安排44829万元，经调整全区政府性基金支出为71229万元，本次调减33399万元，调整后全区政府性基金支出37830万元。其中区本级政府性基金支出年初预算安排39454万元，经调整区本级政府性基金支出为65854万元，本次调减32394万元（其中：专项债券增加1700万元[石财债{2022}22号]，相应调增政府性基金支出1700万元；调减年初预算政府性基金项目资金34094万元），调整后区本级政府性基金支出预算33460万元。

三、一般预算增减调整情况

（一）一般预算调增支出37496万元，其中：

1、需报审批调增支出36029万元，主要是上级一般转移支付收入安排支出和调整预算项目引起。

2、无需审批调增支出1467万元，均为上级转移支付资金。

（二）调减支出22823万元，其中：

1、需报审批调减支出22823万元，主要是收入短收和调整预算项目引起。

2、无需审批调减支出0万元。

（三）净调增14674万元，其中：

1、需报审批净调增支出13206万元。

2、无需审批净调增支出1467万元。

四、政府性基金增减调整情况

（一）调增支出2114万元，其中：

1、需报审批调增支出1700万元，为本次新增专项债券，用于井陉矿区城市更新基础设施和公共服务设施建设项目。

2、无需审批调增支出414万元，均为上级专项转移支付资金。

（二）调减支出34508万元，其中：

1、需报审批调减支出34508万元，主要是政府性基金严重短收调减预算支出。

2、无需审批调减支出0万元。

（三）净调减32394万元，其中：

1、需报审批净调减支出32808万元。

2、无需审批净调增支出414万元。

五、社会保险基金预算调整情况

2022年全区社会保险基金收入安排11640万元，调增595万元，调整后社保保险基金收入12235万元。全区社会保险基金支出年初预算安排10665万元，调增624万元，调整后社保保险基金支出11289万元。

六、政府债务调整情况

根据《石家庄市财政局关于用足用好政府专项债务限额的通知》（石财债[2022]21号）文件精神，市政府对各区县的专项债务限额进行了调整，我区截至12月底专项债务限额累计175252万元，本次使用专项债务结存限额1700万元。我区政府债务限额累计237261万元，其中：一般债务限额62009万元，专项债务限额175252万元。政府债务本次增加1700万元，政府债务累计216754万元，其中：一般债务41524万元，专项债务175230万元。

关于2022年区本级第三次预算调整方案（草案）的

报 告

主任、各位副主任、各位委员：

区人大常委会于10月12日已批准第二次调整预算，前两次预算调整主要是针对上级财政下达我区新增政府专项债券情况和再融资债券情况进行的预算调整。因收入短收、上级一般转移支付和专项转移支付增加、部分项目调整因素，按照《预算法》预算调整有关规定，需对2022年预算进行调整，并报请区人大常委会审查批准。受区政府委托，现就2022年区本级预算第三次调整方案（草案）汇报如下：

一、一般公共预算调整情况

2022全区公共财政预算收入安排58000万元，调减3820万元调减后全区公共财政预算收入54180万元。其中区本级公共财政预算收入年初预算安排49290万元，调减3820万元，调整后区本级公共财政预算收入45470万元。

2022年全区公共财政预算支出安排89255万元，经调整公共财政预算支出为90755万元，本次调增12860万元，调整后公共财政预算支出 103615万元。其中，区本级一般公共预算支出年初安排84759万元，经调整公共财政预算支出为83071万元，本次调增14674万元，调整后公共预算支出97745万元。

二、政府性基金预算调整情况

2022年，全区政府性基金收入安排45000万元，调减41690万元，调减后政府性基金收入3310万元。全区政府性基金支出年初预算安排44829万元，经调整全区政府性基金支出为71229万元，本次调减33399万元，调整后全区政府性基金支出37830万元。其中区本级政府性基金支出年初预算安排39454万元，经调整区本级政府性基金支出为65854万元，本次调减32394万元（其中：专项债券增加1700万元[石财债{2022}22号]，相应调增政府性基金支出1700万元；调减年初预算政府性基金项目资金34094万元），调整后区本级政府性基金支出预算33460万元。

三、一般预算增减调整情况

（一）一般预算调增支出37496万元，其中：

1、需报审批调增支出36029万元，主要是上级一般转移支付收入安排支出和调整预算项目引起。

2、无需审批调增支出1467万元，均为上级转移支付资金。

（二）调减支出22823万元，其中：

1、需报审批调减支出22823万元，主要是收入短收和调整预算项目引起。

2、无需审批调减支出0万元。

（三）净调增14674万元，其中：

1、需报审批净调增支出13206万元。

2、无需审批净调增支出1467万元。

四、政府性基金增减调整情况

（一）调增支出2114万元，其中：

1、需报审批调增支出1700万元，为本次新增专项债券，用于井陉矿区城市更新基础设施和公共服务设施建设项目。

2、无需审批调增支出414万元，均为上级专项转移支付资金。

（二）调减支出34508万元，其中：

1、需报审批调减支出34508万元，主要是政府性基金严重短收调减预算支出。

2、无需审批调减支出0万元。

（三）净调减32394万元，其中：

1、需报审批净调减支出32808万元。

2、无需审批净调增支出414万元。

五、社会保险基金预算调整情况

2022年全区社会保险基金收入安排11640万元，调增595万元，调整后社保保险基金收入12235万元。全区社会保险基金支出年初预算安排10665万元，调增624万元，调整后社保保险基金支出11289万元。

六、政府债务调整情况

根据《石家庄市财政局关于用足用好政府专项债务限额的通知》（石财债[2022]21号）文件精神，市政府对各区县的专项债务限额进行了调整，我区截至12月底专项债务限额累计175252万元，本次使用专项债务结存限额1700万元。我区政府债务限额累计237261万元，其中：一般债务限额62009万元，专项债务限额175252万元。政府债务本次增加1700万元，政府债务累计216754万元，其中：一般债务41524万元，专项债务175230万元。

附件:1.一般公共预算调整预算收支平衡表

1-1.一般公共预算调整预算情况表（功能分类）

1-2.一般公共预算调整预算情况表（经济分类）

1-3.一般公共预算调整预算情况表（项目支出）

2.政府性基金调整预算收支平衡表

2-1.政府性基金调整预算情况表（功能分类）

2-2.政府性基金调整预算情况表（经济分类）

2-3.政府性基金调整预算情况表（项目支出）

3.国有资本经营调整预算收支平衡表

4.社会保险基金预算调整平衡表

4-1.城乡居民基本养老保险基金预算调整表

4-2.机关事业单位基本养老保险基金预算调整表

5.政府债务调整情况表