共青团井陉矿区委员会

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将共青团井陉矿区委员会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）组织建设和宣传教育。领导全区共青团工作，指导青联和少先队工作，对全区性青年社团组织指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。

（二）基层团组织建设及区域化团建工作。指导全区基层团委、青联和少先队工作，对全区青年社团组织进行指导和管理；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）宣传教育活动。用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助区政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。有效利用新媒体加强对青年的宣传力度，用科学理论武装青年。

（四）服务、引导青少年工作。调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

（五）青少年服务引导活动。围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

（六）青年志愿者服务活动。负责注册全区青年志愿者工作，组织和动员全区青年服务社会传承美德和志愿者工作健康持续发展相关工作。

（七）维护青少年权益工作。研究有关青少年发展问题，参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责区未成年人保护委员会的日常工作；承担国家、省、市希望工程、青少年发展基金会等相关工作，落实贫困少年儿童专项援助等活动。

（八）预防青少年违法犯罪。做好大中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。

（九）希望工程。承担国家、省、市希望工程、青少年发展基金会等相关捐助款项、物资的走访摸底调查、分配发放工作；承担希望小学选址、建设、验收及后续工作；关注关爱贫困少年儿童、在校生等。

（十）春雨行动。关注关爱贫困失亲儿童，组织开展各种助学、结对帮扶、联谊、救助、捐赠、夏令营等活动；

（十一）团委政务管理。负责团区委综合业务管理

（十二）综合业务管理。参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府委和中央、省、市团委交办的有关事项。

（十三）事务管理。负责团区委机关综合事务管理。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团石家庄市井陉矿区委员会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省人大常委会办公厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入45.04万元，其中：一般公共预算收入45.04万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为45.04万元，其中基本支出37.00万元，包括人员经费33.88万元和日常公用经费3.12万元；项目支出8.04万元，主要为团委工作经费8.00万元，党建工作经费0.04万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排45.04万元，较2019年增加0.04万元，其中：基本支出增加2.04万元，主要是人员经费增加2.54万元，相应减少日常公用经费0.5万元；项目支出减少2万元，主要是团委工作经费减少2万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排3.12万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元,较2019年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元),较2019年持平；公务接待费0万元,较2019年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

（一）明确目标，创新载体，加强对青少年的思想引领

（二）围绕中心，服务大局，团结带领广大团员青年在我区转型升级、跨越赶超中发挥作用

（三）围绕中心，贴近实际，服务青少年现实需求

（四）立足根本，开拓创新，全面落实共青团改革任务

（二）分项绩效目标

1、领导全区共青团工作，指导青联和少先队工作，对全区性青年社团组织指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。

绩效目标：各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。

绩效指标：使全区青年社团、工作院校等得到进一步的规范化管理。

2、指导全区基层团委、青联和少先队工作，对全区青年社团组织进行指导和管理；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

绩效目标：加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。

绩效指标：乡村两级级团组织规范化建设完成率,团干部培训覆盖率。

3、用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助区政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。有效利用新媒体加强对青年的宣传力度，用科学理论武装青年。

绩效目标：利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作

绩效指标：思想教育、新媒体活动完成率。

4、调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

绩效目标：做好青年统战对象的团结教育工作，为全区积极社会发展贡献力量。

绩效指标：加强青年思想教育，增加青少年活动需求率。

5、围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

绩效目标：发展贡献力量。

绩效指标：青年创新创业创优活动，培训、联谊、竞赛活动完成率；五四青年奖章评选。

6、负责注册全区青年志愿者工作，组织和动员全区青年服务社会传承美德和志愿者工作健康持续发展相关工作。

绩效目标：做好志愿服务队伍组建、注册青年志愿者，做好青年志愿者服务进社区、文明交通志愿服务等活动。

绩效指标：全区志愿服务队伍组建数量，注册志愿者完成率，青少年事务社工人数；政府购买服务完成率，青少年事务社工组织数量。

7、研究有关青少年发展问题，参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责区未成年人保护委员会的日常工作；承担国家、省、市希望工程、青少年发展基金会等相关工作，落实贫困少年儿童专项援助等活动。

绩效目标：加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长，关注关爱贫困学生。

绩效指标：提高资助贫困少年儿童援助率。

8、做好大中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。

绩效目标：用法意识，充分发挥青法协作用，为青少年提供法律保护。

绩效指标：预防青少年违法犯罪活动完成率。

9、承担国家、省、市希望工程、青少年发展基金会等相关捐助款项、物资的走访摸底调查、分配发放工作；承担希望小学选址、建设、验收及后续工作；关注关爱贫困少年儿童、在校生等。

绩效目标：圆满完成希望工程各项工作任务。

绩效指标：希望工程捐助款项、物资落实率；希望小学建成验收率。

10、关注关爱贫困失亲儿童，组织开展各种助学、结对帮扶、联谊、救助、捐赠、夏令营等活动。

绩效目标：有效覆盖全区范围内贫困失亲儿童，完成相关关爱帮扶行动。

绩效指标：春雨行动各项活动完成率。

11、参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府委和中央、省、市团委交办的有关事项。

绩效目标：高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府委和中央、省、市团委交办的各项任务。

绩效指标:综合业务完成率。

12、参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府委和中央、省、市团委交办的有关事项。

绩效目标：高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府委和中央、省、市团委交办的各项任务。

绩效指标：综合业务完成率。

第二部分 预算项目绩效目标

1、党建工作经费绩效目标表

712002共青团矿区委员会机关	单位：万元
项目编码	712-0701-JBN-U3YC	项目名称	党建工作经费
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金
加强党支部规范化建设，使党建工作正常开展。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
20.00	50.00	80.00	100.00
绩效目标	1、主题党日活动正常开展

2、全面提升基层党支部建设水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标
三会一课工作完成情况
质量指标
民主生活会及组织生活会工作完成情况
效果指标	可持续影响指标
通过开展学习教育、谈心谈话、相互批评，不断加强学习，改进工作作风。
可持续影响指标
进一步剖析自身问题，提出改进措施，提高党员干部学习能力。
2、团委工作经费绩效目标表

712002共青团矿区委员会机关	单位：万元
项目编码	712-0401-JBN-GZ30	项目名称	团委工作经费
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
用于“五四”表彰；青年联谊会；春节、六一、中秋等重要时节慰问活动；团干部及少先队辅导员培训活动；敬老爱老志愿服务活动；青少年法治宣传教育等活动。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
20.00	50.00	90.00	100.00
绩效目标	1、指导全区基层团委、青联和少先队工作，对全区青年社团组织进行指导和管理；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

2、用共同理想感召青年，用核心价值引领青年，协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标
提高服务青少年和维护青少年合法权益能力。把服务青少年作为共青团的生命线。
时效指标
加强和改进未成年人思想道德建设，普遍开展中小学共青团、少先队活动课，保证课时。
效果指标	社会效益指标
加强和改进未成年人思想道德建设，普遍开展中小学共青团、少先队活动课，保证课时。
可持续影响指标
提高服务青少年和维护青少年合法权益能力。把服务青少年作为共青团的生命线。
满意度指标	服务对象满意度指标
推行绩效管理，实行平时考核、年度考核和任期内考核相结合，兼顾党政评价、团内评价、社会评价，特别是增加基层团组织和团员青年评价权重。

六、政府采购预算情况

2020年，我部门无政府采购预算。具体内容见下表。

部门政府采购预算

131政治协商会议矿区委员会办公室	单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金
总计	当年部门预算安排资金	其他渠道资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
共青团矿区委员会小计
注：空表列示

七、国有资产信息

共青团矿区委员会2019年末固定资产金额为5.56万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

编制部门：共青团矿区委员会	截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上设备	——
4、其他固定资产	——	5.56

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。