四微街道办事处

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省人大常委会办公厅2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：（一）负责辖区单位卫生和计划生育工作。

（二）发展社区服务，负责辖区单位拥军优属，优抚救济工作。

（三）搞好综合治理工作，充分发挥辖区公安派出所和法庭作用，搞好社会治安，调节民间纠纷。

（四）指导辖区单位家属委员会的组织建设。

（五）负责辖区单位武装征兵、民兵训练工作。

（六）负责区人大、政协与辖区人大代表、政协委员联络工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位性质	单位名称	单位规格	经费保障形式
行政	矿区四微办事处	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。四微街道办事处所属行政单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入411.17万元，其中：一般公共预算收入411.17万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映四微街道办事处部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为411.17	万元，其中基本支出345.67万元，包括人员经费333.67万元和日常公用经费12万元；项目支出65.5万元，主要为6410居委会建设经费22万元；无业城市人员独生子女奖励0.1万元；卫生和计划生育宣传与服务0.8万元；街道办公地点搬迁后期费用22万元；信访稳定经费2.5万元；党建工作经费0.2万元；街道管理经费4万元；招商引资及办公点经费13万元；政策宣传经费13万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排411.17万元，较2019年减少47.91万元，其中：基本支出减少36.41万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少11.5万元，主要是人员减少和项目经费减少，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排12万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元)，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020年，四微街道将深入贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府明确的工作任务，以服务企业和群众为重点，以社区稳定为基础，完善服务机制，推进精神文明、社会综合治理、卫生和计划生育、民政工作、社会保障等事业发展，提升街道科学化管理水平，努力构建街道、企业、社区的和谐发展。

（二）分项绩效目标

1、街道管理经费

绩效目标：做好街道日常工作运行

绩效指标：努力完成上级安排的各项任务，宣传贯彻党的路线方针政策，执行上级党组织的决议、决定和部署；指导社区日常工作，统筹抓好社区服务创新。

2、党建工作经费

绩效目标：建立健全党建工作责任制，坚决执行党的决议。

绩效指标：以开展“两学一做”为契机，对党员和基层干部进行培训，并充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，紧紧依靠群众，维护群众的合法权益。

3、政策宣传经费

绩效目标：通过广泛的宣传活动让广大群众及时了解和享受各项惠民政策，把党和政府的关怀与温暖传递给千家万户。

绩效指标：举办惠民政策培训活动，向街道管辖范围发放政策宣传单，深入基层开展政策宣传活动。

4、招商引资及办公点经费

绩效目标：街道加大招商引资力度，积极将优秀项目引进矿区，加速矿区发展。

绩效指标：街道同服务的周边各大厂建立了良好的关系，在项目合作上也达成了初步合作意向，为巩固成果，见到实效，2020年我们将继续加大跑办力度，争取项目落地，为矿区转型发展做出贡献。主动与产业转出地和项目开发商加强联系沟通，找准产业转移对接点进行跟踪落实，营造良好的环境，很壮重点项目建设，对矿区做好宣传工作。

5、信访稳定经费

绩效目标：做好2020年全年安保工作，加强综治维稳。

绩效指标：续开展平安街道建设，大力打击涉枪、涉毒、涉赌行为，努力净化社会环境；继续抓好矛盾排查和化解工作，处理一批历史遗留问题，努力实现零上访；落实好综合治理、信访维稳责任制，采取强有力措施，确保社会稳定。

6、卫生和计划生育育宣传与服务

绩效目标：卫生计生服务工作扎实开展。

绩效指标：简化办事流程，加强信息化建设，建立与公安、民政等部门的信息交换平台，实现人口信息共享。坚持面向基层、深入社区、服务上门、方便群众的工作方针，在公共卫生、医疗卫生、计划生育等工作上，强化服务意识，转变服务方式方法，不断创新，做好各项工作。

7、无业城市人员独生子女奖励

绩效目标：进一步完善人口计生利益导向机制。

绩效指标：对符合条件的无业独生子女父母进行奖励，进一步增强特殊困难的计划生育家庭的扶助。

8、街道办公地点搬迁后期费用

绩效目标：完成街道办公地点搬迁。

绩效指标：用来支付2019年装修尾款及2020年办公地点租赁。

9、6410居委会建设经费

绩效指标：完成6410居委会建设。

绩效目标：我街道文化活动站设立在6410厂，2019年完成了选址扩建和舞蹈排练厅的初建。2020年将完善图书室、棋牌室等功能室的建设。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、6410居委会建设经费绩效目标表

435002石家庄市井陉矿区四微街道办事处	单位：万元
项目编码	435-0401-YBN-OEUS	项目名称	6410居委会建设经费
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金
用于建设6410居委会
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
30.00	50.00	100.00
绩效目标	1、建成6410居委会为民便利

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90
时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90
时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90
效果指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥90
经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥90
社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥90
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90
服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90
服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90

2、党建工作经费绩效目标表

435002石家庄市井陉矿区四微街道办事处	单位：万元
项目编码	435-0401-JBN-QB7T	项目名称	党建工作经费
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金
党建工作经费
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
30.00	50.00	70.00	100.00
绩效目标	1、完善党建工作吧

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	服务年限每满一年发放标准	原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元。	≥90
数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	90
质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	<90
时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≤90
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	>90
可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥0
经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥0
社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥0

3、街道办公地点搬迁后期费用绩效目标表

435002石家庄市井陉矿区四微街道办事处	单位：万元
项目编码	435-0401-YBN-9TVO	项目名称	街道办公地点搬迁后期费用
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金
用于办公地点搬迁后期房屋租赁费
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
绩效目标	1、营造良好办公环境

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	突发公共卫生事件报告率	已报告的突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例	≥90
质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90
时效指标	完成率	当年公益电影放映任务完成情况	≥90
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥90
社会效益指标	社会稳定水平	通过实施原“赤脚医生”养老补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥90
社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90
服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥90
服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90

4、街道管理经费绩效目标表

435002石家庄市井陉矿区四微街道办事处	单位：万元
项目编码	435-0401-JBN-G7Q2	项目名称	街道管理经费
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
用于街道开展日常工作
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
20.00	40.00	70.00	100.00
绩效目标	1、顺利开展街道日常工作运转

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90
时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90
质量指标	突发公共卫生事件报告率	已报告的突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例	≥90
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥90
经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例（%）	反映外宣品的使用程度	≥90
社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥90
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥90
服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90
服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90

5、卫生和计划生育宣传与服务绩效目标表

435002石家庄市井陉矿区四微街道办事处	单位：万元
项目编码	435-0601-JBN-Z2L9	项目名称	卫生和计划生育宣传与服务
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金
用于卫生和计划宣传与服务
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
绩效目标	1、加强街道卫生和计划生育宣传与服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	服务年限每满一年发放标准	原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元。	≥90
数量指标	覆盖率	全年行政村公益电影放映覆盖情况	≥90
质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90
时效指标	完成率	当年公益电影放映任务完成情况	≥90
效果指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥90
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥90
经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例（%）	反映外宣品的使用程度	≥90
社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥90
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90

6、无业城市人员独生子女奖励绩效目标表

435002石家庄市井陉矿区四微街道办事处	单位：万元
项目编码	435-0901-JBN-CAZM	项目名称	无业城市人员独生子女奖励
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金
用于无业城市人员独生子女奖励
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
绩效目标	1、无业城市人员独生子女奖励

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金	≥90
成本指标	独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金	≥90
时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90
效果指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	≥90
经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥90
经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥90
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90
服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90
服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90

7、信访稳定经费绩效目标表

435002石家庄市井陉矿区四微街道办事处	单位：万元
项目编码	435-0501-JBN-H9YF	项目名称	信访稳定经费
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金
用于信访稳定
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
100.00
绩效目标	1、加强信访安保工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	突发公共卫生事件报告率	已报告的突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例	≥90
质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90
时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥90
经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥90
社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥90
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90
服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90
服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90

8、招商引资及办公点经费绩效目标表

435002石家庄市井陉矿区四微街道办事处	单位：万元
项目编码	435-0401-JBN-CH9K	项目名称	招商引资及办公点经费
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金
街道用于招商引资引进现金项目及维持街道正常办公运行
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
绩效目标	1、争取引进优秀项目，加强办公质量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	突发公共卫生事件报告率	已报告的突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例	≥90
质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90
时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥90
经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥90
社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥90
服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥90
服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90

9、政策宣传经费绩效目标表

435002石家庄市井陉矿区四微街道办事处	单位：万元
项目编码	435-0401-JBN-BT60	项目名称	政策宣传经费
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金
四微办用于街道政策宣传等方面
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
100.00
绩效目标	1、加大街道政策宣传力度，争取达到群众满意

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥95
数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	95
质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	<95
时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≤95
效果指标	社会效益指标	决策咨询报告	获得省领导批示数量（个）	>95
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥95
经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥95
社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算2.82万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

435石家庄市井陉矿区四微街道办事处	单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
项目名称	预算资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
石家庄市井陉矿区四微街道办事处小计
2.82	2.82
日常公用经费	12.00	其他车辆维修和保养服务	C050399	次	2.00	0.20	0.40	0.40
日常公用经费	12.00	车辆维修和保养服务	C050301	次	3.00	0.20	0.60	0.60
日常公用经费	12.00	车辆加油服务	C050302	千升	48.00	0.01	0.48	0.48
日常公用经费	12.00	其他图书档案装具	A02040199	个	14.00	0.01	0.14	0.14
日常公用经费	12.00	鼓粉盒	A090201	支	28.00	0.01	0.28	0.28
日常公用经费	12.00	复印纸	A090101	箱	31.00	0.02	0.62	0.62

七、国有资产信息

石家庄市井陉矿区四微街道办事处2019年末固定资产金额为13.56万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门：石家庄市井陉矿区四微街道办事处	截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	13.563612
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	1	0.89906
3、单价在20万元以上设备
4、其他固定资产
12.664552
八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。