井陉矿区委党校部门2020年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将井陉矿区委党校部门2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）培训和轮训党员领导干部，培训党的理论队伍。

（二）负责制党员干部培训计划，制订各类不同班次的教学计划。

（三）负责理论科研工作。

（四）落实区委干部、党员培训计划，负责主体班次的培训工作。根据新形势和新任务的要求，适时办好各类进修班、短期轮训班、研讨班、专题班。

（五）负责向区委提供考核、任用、提拔使用干部任职资格的依据。

（六）承办区委交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市井陉矿区委党校	参公事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入 116.88 万元，其中：一般公共预算收入116.88万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映矿区委党校部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算116.88万元，其中基本支出 112.72 万元，包括人员经费102.11万元和日常公用经费10.61万元；项目支出4.16万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排116.88万元，较2019年预算增加6.28万元，其中：基本支出增加7.23万元，项目支出减少0.95万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.61万元，主要用于本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，较2019年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)，较2019年减少2万元，原因是2020年没有公务用车需求；公务接待费0万元, 较持平，无增减变化。“三公”经费预算安排较2019年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

对全区乡科级干部、社区两委干部进行政治理论、道德品行、能力提升等方面进行系统培训，对入党发展对象进行党的基本知识、基本理论方面进行教育，结合矿区实际，对各类学员进行区情教育，增强各级领导干部全面转型的信心和决心。同时，从实际出发，不断创新培训手段，提高培训实效；创新科研载体，占领理论阵地，做好理论咨询工作。

（二）分项绩效目标

1、党员干部培训费

绩效目标：对乡科级干部、社区两委、入党发展对象等各类学员进行系统培训

绩效指标：2019年完成培训班6期

2、党建工作经费：

绩效目标：为党建工作提供保障

绩效指标：购买些党建办公用品及展牌等

（三）工作保障措施

一、加大培训力度；二、改革创新培训形式；三、优化师资力量；四、规范管理制度；

第二部分 预算项目绩效目标

预算项目绩效表
2.00	项目编码	281-0401-JBN-P8YX	项目名称	党员干部培训费
3.00	项目绩效模板	教师培训项目
4.00	资金用途	用于完成科级干部培训、后备干部培训、社区干部培训、入党发展对象培训等工作
5.00	资金支出计划（累计进度%）	3月底	6月底	10月底	12月底
6.00
20.00	40.00	60.00	100.00
7.00	绩效目标	目标1	完成科级干部、后备干部、社区干部、入党发展对象培训工作
8.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
9.00
符号	值	单位（文字描述）
10.00	产出指标	质量指标	指标1完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。	反映全省性主题宣传教育活动开展情况（次）	>=	90.00	90以上	根据部门职责
11.00
数量指标	指标2牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。	反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）	>=	90.00	90以上	根据部门职责
12.00
数量指标	指标4组织系列文化活动数量	组织开展系列文化活动次数（个）	>=	90.00	90以上	根据部门职责
13.00
质量指标	培训合格率	培训合格率（%）
90.00	90以上	根据部门职责
14.00
质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	>=	90.00	90以上	根据部门职责
15.00
质量指标	培训任务完成率	培训任务完成率（%）	>=	90.00	90以上	根据部门职责
16.00
成本指标	人均培训成本	培训任务完成率（元））	>=	90.00	90以上	根据部门职责
17.00	效果指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	>=	90.00	90以上	根据部门职责
18.00
可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	>=	90.00	90以上	根据部门职责
19.00
可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	>=	90.00	90以上	根据部门职责
20.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	>=	90.00	90以上	根据部门职责
21.00
服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	>=	90.00	90以上	根据部门职责
22.00
预算项目绩效表
2.00	项目编码	281-0403-JBN-4GW1	项目名称	党建活动费
3.00	项目绩效模板	共性模板
4.00	资金用途	党建活动费
5.00	资金支出计划（累计进度%）	3月底	6月底	10月底	12月底
6.00
20.00	40.00	60.00	100.00
7.00	绩效目标	目标1	用于党员学习的书藉、资料
8.00
目标2	用于外出培训学习
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
10.00
符号	值	单位（文字描述）
11.00	产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	>=	90.00	90以上	根据工作安排
12.00
质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	>=	90.00	90以上	根据工作安排
13.00
质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	>=	90.00	90以上	根据工作安排
14.00	效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	>=	90.00	90以上	根据工作安排
15.00
可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	>=	90.00	90以上	根据工作安排
16.00
可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	>=	90.00	90以上	根据工作安排
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	>=	90.00	90以上	根据工作安排
18.00
服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	>=	90.00	90以上	根据工作安排
19.00
服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	>=	90.00	90以上	根据工作安排

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算 0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金
总计	当年部门预算安排资金	其他渠道资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计
矿区委党校机关小计
注：空表列示

七、国有资产信息

矿区委党校部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 72.17 万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产 0 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、修缮工程等，已列入政府采购预算。详见下表。

井陉矿区委党校固定资产占用情况表
编制部门：井陉矿区委党校部门	截止时间：2019年12月31日
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	72.17
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备	——
4、其他固定资产	——	72.17

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项：

无。