井陉矿区老干部局

2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将井陉矿区老干部局2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一）负责贯彻落实中央、省、市和区委关于离退休干部工作的方针、政策，结合我区情况，制定离退休干部有关政策规定和实施办法。

(二）指导、督促、检查区属各部门、各单位老干部的管理服务工作，组织和协调有关部门共同做好老干部工作。

(三）督导、检查各单位、各部门落实离退休干部的政治和生活待遇；调查研究离退休干部政治、生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

(四）抓好离退休干部党支部建设，改进和加强新形势下离退休干部的思想政治工作。

(五）负责区老干部活动中心、老年大学和老干部门诊部的建设和管理；组织和指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

(六）按照有关规定做好离退休干部的安置工作（包括异地安置），办理进出区离退休干部异地安置审批手续，负责指导逝世老干部的善后工作。

(七）指导各单位组织离退休干部继续在政治、经济领域发挥作用，适应社会主义市场经济的需要。

(八）负责组织和指导对老干部的节日走访慰问等各项活动。

(九）负责做好离退休干部来信来访工作。

(十）承办区委交办的其它工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共井陉矿区委老干部局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。井陉矿区老干部局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入193.64万元，其中：一般公共预算收入193.64万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映矿区老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算193.64万元，其中基本支出81.22万元，包括人员经费65.68万元，日常公用经费15.54万元；项目支出112.42万元，主要用于老干部日常经费及体检。

比上年增减情况

2019年预算支出安排193.64万元，较2018年预算增加0.55万元，其中：基本支出减少23.76万元，主要原因是人员调出；项目支出增加17.17万元，主要是离退休干部健康体检费标准提高了。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15.54万元，主要用于本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元，与2018年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2万元)；公务接待费0万元。与2018年持平，无增减变化。“三公”经费预算安排与2018年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

按照市局年初确定的目标任务，结合我区老干部工作实际，制定全年工作目标，做到任务分解、层层落实，并加大督导检查工作力度，确保全年目标任务圆满完成。

根据中央、省、市相关政策规定，积极落实离退休干部政治、生活待遇，调查研究离退休干部政治、生活待遇中存在的问题，及时协调有关部门予以解决落实。

以“两学一做”学习教育为契机多措并举，抓好老干部党建工作，进一步改进和加强新形势下离退休干部的思想政治工作。

积极拓宽思路，多渠道、多形式地组织离退休干部为加速我区全面转型、绿色崛起建言献策、余热生辉。

认真做好离退休干部来信来访工作，及时了解老干部思想动态，解决老干部生活中的实际困难，确保老干部队伍稳定。

进一步加强老干部活动中心软硬件建设，充分发挥学习、活动阵地作用，组织老干部开展形式多样的文体活动，活跃老干部精神文化娱乐生活。

围绕全区中心工作，从培养教育好下一代工作需要出发，积极争取区领导、各相关部门及成员单位对关工委工作的支持和配合，充分发挥“五老”队伍优势，不断创新和改进工作方法，多形式组织开展寓教于乐活动，为青少年健康成长作出贡献。

认真遵循“增长知识、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会”的办学宗旨，坚持“更新观念、学以致用、展示自我、服务社会”的原则，帮助老同志实现老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为，促进全区老年教育事业健康、有序、科学发展。

广泛组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和健身展演，实现老有所乐，推动全区老年体育事业蓬勃开展。

结合我区老年书画研究发展需要，举办不同主题的书画展览，笔会，编辑出版书画集，组织书画艺术交流，研究活动，繁荣发展我区老年书画事业。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

287中共矿区委老干部局	单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
优	良	中	差
离退休干部政策及服务	88.08	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇	保障离退休干部各项政策的落实
落实老干部政治、生活待遇	88.08	5月份，组织全区离退休干部在区医院普遍开展一次健康体检。	让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。	老干部生活待遇保障率	100%	≥90%	≥80%	<80%
老干部生活待遇保障率	100%	≥90%	≥80%	<80%
老干部生活待遇保障率	100%	≥90%	≥80%	<80%
老干部生活待遇保障率	100%	≥90%	≥80%	<80%
老干部生活待遇保障率	100%	≥90%	≥80%	<80%
老干部活动、组织建设
10月份，组织老干部开展“庆重阳”大型文艺联欢会或趣味游艺活动。	老干部日常生活活动丰富充实。	举办活动次数	≥4	3	2	<2
举办活动次数	≥4	3	2	<2
举办活动次数	≥4	3	2	<2
基层组织和党支部建设工作完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
举办活动次数	≥4	3	2	<2
举办活动次数	≥4	3	2	<2
举办活动次数	≥4	3	2	<2
举办活动次数	≥4	3	2	<2
举办活动次数	≥4	3	2	<2
举办活动次数	≥4	3	2	<2
老年活动阵地建设
建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全区阵地建设。	完善老年阵地建设体系
老年教育及关心下一代
3月份，组织老年书画研究会书画作品研讨交流活动，并购置笔墨纸。	健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。	老年教育普及率	100%	≥90%	≥80%	<80%
老年教育普及率	100%	≥90%	≥80%	<80%
老年教育普及率	100%	≥90%	≥80%	<80%
老年教育普及率	100%	≥90%	≥80%	<80%
老年教育普及率	100%	≥90%	≥80%	<80%
老年教育普及率	100%	≥90%	≥80%	<80%
老年教育普及率	100%	≥90%	≥80%	<80%
老年教育普及率	100%	≥90%	≥980%	<80%
老年教育普及率	100%	≥90%	≥980%	<80%
开展青少年教育活动次数。	≥4	3	2	<2
开展青少年教育活动次数。	≥4	3	2	<2
开展青少年教育活动次数。	≥4	3	2	<2
开展青少年教育活动次数。	≥4	3	2	<2
开展青少年教育活动次数。	≥4	3	2	<2
老年教育普及率	100%	≥90%	≥80%	<80%
老年教育普及率	100%	≥90%	≥80%	<80%
开展青少年教育活动次数。	≥4	3	2	<2
老年教育普及率	100%	≥90%	≥80%	<80%
综合事务管理	7.17	老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。	确保各项活动、工作正常运行。
综合事务管理	7.17	严格按照规定标准，本着厉行节约的原则，做好上级及兄弟县（市）区单位来访接待工作。	为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。	综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

预算项目绩效信息表
项目编码	287-0401-JBN-7QWS	项目名称	老干部健康体检经费
项目实施计划	计划第二、三季度实施。
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
0.00	50.00	100.00	0.00
绩效目标	让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。
绩效指标
分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准	评价标准确定依据
优	良	中	差
产出指标	老干部生活待遇保障率	年度内实际保障落实老干部生活待遇人数的比例	100%	≥90%	≥80%	〈80%	中共井陉矿区委文件矿发[2014]5号文
补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	≥90%	≥80%	〈80%	中共井陉矿区委文件矿
报导首发率（%）	首发的报导占所有报导的比率	100%	≥90%	≥80%	〈80%	中共井陉矿区委文件矿
效果指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	100%	≥90%	≥80%	〈80%	中共井陉矿区委文件矿
报刊杂志续订率（%）	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	100%	≥90%	≥80%	〈80%	中共井陉矿区委文件矿
活动参与者满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	100%	≥90%	≥80%	〈80%	中共井陉矿区委文件矿

预算项目绩效信息表
项目编码	287-0401-JBN-QV95	项目名称	老干部经费
项目实施计划	2019年年初预算为51.66万元，用于中秋国庆、春节慰问老干部和征订老干部书报，适年过节上门慰问、生病住院上门看望、遇有困难上门解决。
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
10.00	20.00	60.00	100.00
绩效目标	让老干部感受至政治上的关心、生活上的爱护。
绩效指标
分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准	评价标准确定依据
优	良	中	差
产出指标	离退休老干部人员待遇落实	根据老干部政策予以落实	100%	≥90%	≥85%	＜80%	中共井陉矿区委文件矿发[2014]5号文
离退休老干部慰问次数	完成慰问任务占年度任务的比例	100%	≥90%	≥85%	＜80%	中共井陉矿区委文件矿发[2014]5号文
离退休老干部慰问人数	慰问实际人数占应有人数的比例	100%	≥90%	≥85%	＜80%	中共井陉矿区委文件矿发[2014]5号文
效果指标	离退休老干部人员慰问完成率	完成慰问人员占年度人员完成比例	100%	≥90%	≥85%	＜80%	中共井陉矿区委文件矿发[2014]5号文
离退休老干部评价率	评价率占年度人员完成比例	100%	≥90%	≥85%	＜80%	中共井陉矿区委文件矿发[2014]5号文
离退休老干部满意率	满意率占年度人员完成比例	100%	≥90%	≥85%	＜80%	中共井陉矿区委文件矿发[2014]5号文

预算项目绩效信息表
项目编码	287-0401-JBN-OSRM	项目名称	困难帮扶经费
项目实施计划	2018年年初预算数为58000元，第三季度帮扶特困干部7人，支付金额25000元。第四季度帮扶特困干部8人，支付金额32296元。
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
0.00	0.00	45.00	100.00
绩效目标	认真贯彻国家有关老干部方针政策，抓好离退休干部党组织建设，全面落实离退休干部政治、生活待遇，让每位老干部党员都能过上正常组织生活。2018年帮扶特困干部15人，保障离退休干部各项政策的落实。
绩效指标
分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准	评价标准确定依据
优	良	中	差
产出指标	帮扶人员办法	根据老干部困难程度予以帮扶	100%	≥90%	≥80%	<80%	石市老干字[2017]6号文
帮扶人员次数	完成帮扶任务占年度任务的比例	100%	≥90%	≥80%	<80%	石市老干字[2017]6号文
帮扶人员数量	帮扶实际人数占应有人数的比例	100%	≥90%	≥80%	<80%	石市老干字[2017]6号文
效果指标	老干部生活改良率	缓解了医药费支出，提高了困难老干部生活质量。	100%	≥90%	≥80%	<80%	石市老干字[2017]6号文
老干部队伍稳定率	老干部尽享改革发展成果，整体队伍稳定。	100%	≥90%	≥80%	<80%	石市老干字[2017]6号文
老干部人员完成率	完成帮扶人员占年度人员完成比例	100%	≥90%	≥80%	<80%	石市老干字[2017]6号文

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算1.336万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

287中共矿区委老干部局	单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金
总计	当年部门预算安排资金	其他渠道资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计
1.336	1.336	1.336
中共矿区委老干部局机关小计
1.336	1.336	1.336
项目经费	1.336	计算机设备、打印设备	{A}货物	台	3	0.4453	1.336	1.336	1.336

七、国有资产信息

矿区老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为131.478万元，本年度我部门拟购置固定资产1.3360万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、组合音像、投影仪、家具、锅炉等，已列入政府采购预算。详见下表。

井陉矿区区直部门固定资产占用情况表
编制部门：井陉矿区老干部局	截止时间：2018年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	131.4783
1、房屋（平方米）	1400	89
其中：办公用房（平方米）	1400	89
2、车辆（台、辆）	1	15.5690
3、单价在20万元以上的设备	——
4、其他固定资产	——	26.9093
八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。